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行业动态  

乌鲁木齐市地震局2017年部门预算及“三公”经费信息公开报告


来源:行业动态    发布时间:2025-02-23 07:18:42  点击:21次

  协助上级地震主管部门建立地震监测预报工作体系及防震减灾信息系统,实现资源共享制定地震短期与方案,强化地震重点监视防御区和地震危险区的震情跟踪

  4、组织建立震灾预防工作体系。负责本行政区域内地震安全性评价和建设工程抗震设置防护要求执行情况的监督管理工作;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织并且开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关法律法规审核防震减灾宣传报道。

  5、负责震情和灾情速报,组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划;承担乌鲁木齐市人民政府防震减灾工作领导小组办公室工作。

  6、组织建立地震紧急救援工作体系。会同有关部门建立和培训地震紧急救援队伍;协助建立地震应急救援物资储备系统。

  9、组织并且开展地震科学技术探讨研究及其成果的推广应用;指导有关的学会、协会工作。

  乌鲁木齐市地震局无下属预算单位,下设4个处室,分别是: 办公室、地震监测预报处、地震应急救援处、震害防御处(法规处)。 乌鲁木齐市地震局编制数25人,实有人数35人,其中:在职19人,减少1人;退休16人,增加1人;离休0人,无增减。

  2017年度收入495.79万元,与上年相比,增加32.13万元,增长6.93%,增加的根本原因是:人员变动和项目协作经费增加所致。2017年支出450.06万元,与上年相比,减少13.39万元,降低2.89%,减少根本原因是:在编人员减少,自治区项目协作经费增加,本年结余186.98万元,与上年相比,增加45.73万元,增长32.37%。增加的根本原因也是:单位编制内人员减少,部分业务工作未能按时开展,导致年末财政拨款项目结转数增加。

  与预算相比情况:2017年预算为397.60万元,2017年全年收入为495.79万元,全年收入增加98.19万元,增长24.70%。2017年全年支出为450.06万元,支出增加82.46万元,增长20.74%,增长的原因是人员变动、职业年金、公积金、社保逐年增长等原因所致。

  本年收入合计495.79万元,其中:财政拨款收入462.68万元,占93.32%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;另外的收入33.11万元,占6.68%。增减变化的根本原因是:与2016年相比,财政拨款收入增加11.51万元,增长了2.55%,主要是人员变动的影响。另外的收入增加20.62万元,增长了165.06%,主要是收到了自治区地震局项目协作经费。

  与预算相比情况:2017年预算为397.60万元,2017年全年收入为495.79万元,增加了98.19万元,增长了24.70%,增长的原因是人员变动、项目资金增加所影响。

  本年支出合计450.06万元,其中:基本支出348.71万元,占77.48%;项目支出101.35万元,占22.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与去年相比减少的根本原因是:单位编制内人员减少,部分工作未能及时完成。

  与预算相比情况:2017年预算397.60万元,2017年全年支出450.06万元,支出增加52.46万元,增长了13.19%,增长的根本原因是单位人员职业年金、公积金、社保逐年增长、个人补贴经费的增加以及项目资金支出有所增长所致。

  2017年度财政拨款收入462.67万元,与上年相比,增加11.50万元,增长2.55%。增加的根本原因是:人员变动的影响。财政拨款支出419.39万元,与上年相比,减少5.75万元,降低1.35%。其中:基本支出增加22.13万元,项目支出减少27.88万元。减少的根本原因是:单位编制内人员减少,部分业务工作未能按时开展所致。财政拨款结转结余46.26万元,与上年相比,增加43.28万元,增长1455.46%。增减变化的根本原因是:单位编制内人员减少,部分业务工作未能按时开展所致。

  与预算相比情况:2017年预算为397.60万元,2017年全年财政拨款支出为419.39万元,增加了21.79万元,增长5.48%,根本原因是人员变动以及职业年金、社保、公积金以及个人补贴增加的影响。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出419.39万元。与上年相比,减5.75万元,降低1.35%。减少的根本原因是:单位编制内人员减少,部分业务工作未能按时开展。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出45.42万元,国土海洋气象等支出404.64万元。按经济分类科目,工资福利支出228.55万元,商品和服务支出108.71万元,对个人和家庭的补助支出90.09万元,其他资本性支出22.71万元。

  与预算相比情况:2017年预算数为397.60万元,2017年一般公共预算财政拨款支出419.39万元,增加了21.79万元,增长了5.48%,增长的根本原因是人员变动、工资增长及2017年项目资金预算未增加所致。

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。与2016年相比无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。与2016年相比无变化。

  2017年年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。与2016年相比无变化。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出0万元,国土海洋气象等支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,其他资本性支出0万元,与2016年相比较无变化。

  年末结转结余186.98万元。与上年相比,增加45.73万元,增长32.38%。其中财政拨款结转结余46.26万元。与上年相比,增加43.29万元,增长1455.46%。增减变化的根本原因:单位在编人员减少,自治区项目协作经费增加。

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.8万元,比上年减少0.3万元,降低3.7%,减少原因是厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,与2016年相比较无变化。公务用车购置及运行维护费支出7.8万元,占100%,比上年减少0.3万元,降低3.7%,减少原因是厉行节约;公务接待费为0万元,占0%,比去年增加0万元,增长0%,增加原因是:无。详细情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。乌市地震局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。支内容有:无。

  公务用车购置及运行维护费7.8万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.8万元,大多数都用在汽油费及保险及维护费用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

  公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是:无。单位国内公务接待0批次,0人次。

  与预算相比情况:2017年业务招待费预算为0.38万元,实际支出0万元,降低100%,原因是落实厉行节约政策,严控招待费开支。公务用车运行维护费2017年预算数为7.8万元,实际支出7.8万元,减少0万元,降低0%。根本原因是公务车辆较为陈旧,车辆油耗和维修费用均大幅度的增加,尽管单位已尽量落实厉行节约,但相关联的费用开支仍较上年略有增长。

  2017年度乌鲁木齐市地震局机关运行经费支出348.71万元,比上年减少7.77万元,降低2.18%,根本原因是人员减少。

  2017年乌鲁木齐市地震局政府采购计划23.81万元,其中:政府采购货物支出23.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购23.81万元,其中:政府采购货物支出23.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  截至2017年12月31日,资产合计456.22万元,其中:流动资产187.13万元,固定资产269.10万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆3辆,价值58.99万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值210.11万元。

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐市地震局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目5个,涉及预算105.81万元,项目支出决算60.48万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

  乌鲁木齐市地震局地震监测项目费用大多数都用在我局地震信息中心及管辖的高崖子地震台、阿克苏地震台、西山地震台、天山电磁波观测站4个台站6个手段的运行与维护,2017年地震监测项目共计支出17.95万元,大多数都用在信息中心搬迁维修、仪器设施维修维护费用7.38万元;台站运行办公费用0.98元;台站看护、专家维修补助费用2.67万元;光纤电路通讯费用5.88万元;高崖子地震台取暖费用0.68万元;台站水、电费及交通费0.37万元,地震监测项目费用支出根据各台站工作设备运维保障及国家监测工作规范要求结合我市地震台站实际运作情况进行支出,保障了地震监测台网正常运行,为我市地震震情分析提供连续可靠资料。

  乌鲁木齐市地震局预报项目,根据关于强化新疆天山地震带强震监视与跟踪工作的通知》(中震测发【2012】41号)精神,中国地震局《关于2015年度全国震情跟踪工作安排的意见》(中测发[2014]85号)文件及新疆地震局《关于2016年度新疆震情跟踪工作方案》(新震函[2016]03号)文件的要求开展我市预报工作。2017年预报项目费用大多数都用在乌鲁木齐市震情跟踪、震情分析研究、区域震情会商、群测群防等工作,共计支出8.31万元,大多数都用在区域震情会商差旅费用0.16万元;群测群防人员(宏观观测点)补助费用5.51万元;预测预报研究设备购置费用2.64万元,预报项目按照自治区震情跟踪方案要求,根据乌鲁木齐市震情跟踪工作安排真实的情况支出,在抓好本级地震监测台站观测资料的异常跟踪分析,强化宏观异常落实和跟踪研究工作,加强“三网一员”体系建设,落实责任,巩固和充实群测群防队伍,发挥区(县)、部门和社会群测群防的作用;积极参加自治区地震趋势会商,组织北天山区域震情会商,强化乌鲁木齐-昌吉-吐鲁番三地区域协作、信息共享,做细震情分析研判工作,了解把握震情趋势,为市委、市政府科学决策提供依据。

  地震灾害预防项目经费,根据“三网一员”工作体系正常运作真实的情况,保证宏观测报网、灾情速报网、地震科普宣传网、防震减灾工作助理员日常工作正常开展。2017年地震灾害预防经费费用大多数都用在“三网一员”体系正常运作,防震减灾科普示范学校,地震安全示范社区等创建工作办公费3.99万元,通过委托广播、电台、晚报、晨报等媒体开展防震减灾科普宣传,列支委托费用2.20万元。通过开展“平安中国”宣导活动、防震减灾示范学校、地震安全社区创建、“5.12”“7.28”等重点时节的集中宣传、“六进”等活动、使得社会动员能力逐步的提升,防震减灾意识不断增强。

  乌鲁木齐市地震局地震应急救援项目,根据市委、市政府一系列文件及年度工作会议任务和要求,强化防震减灾宣传教育与地震应急演练,强化对地震应急管理队伍的业务培训,提高应急管理工作队伍整体素质,扎实推进“防震减灾宣传教育六进”活动,组织并且开展公众广泛参与的应急演练,提升应急避险和自救能力,力求引导群众以平常心来看待地震,用常态化的准备应对地震。2017年地震应急救援项目经费大多数都用在地震现场应急工作单兵设备购置11.96万元。进一步提升了地震信息获取、震后快速反应能力、为抗震救灾指挥部组织协调、决策指挥提供重要地震现场信息;区(县)应急演练宣传补助7.4万元。通过地震应急演练经费的补助保障,进一步促进了全市每年组织8%的社区参与地震应急演练目标的落实,有效地保证了防震减灾意识的提高和自救互救技能的普及掌握;开展乌鲁木齐市地震应急管理工作培训班花费1.45万元。通过开展应急管理培训工作逐步提升我市地震应急管理工作的有效落实。地震应急现场工作队费用支出0.69万元,大多数都用在为进一步保障轮值期间地震现场工作人员的人身安全及现场地震震情、灾情信息传输需求,给保障人员购置人身意外保险、配置流量信息传输设备、开通视频回传系统及轮值人员流量套餐。其中,人员意外伤害保险0.31万元,流量计设备费用0.39万元。

  乌鲁木齐市地震局防震减灾基础管理经费大多数都用在防震减灾科普教育基地维修维护。防震减灾科普基地是我市当前开展防震减灾宣传教育的主阵地。2017年防震减灾基础管理项目经费大多数都用在科普基地宣传版面制作、受损展品简易维护、维修等费用,共计支出2.89万元。我市以防震减灾科普基地为宣传载体,广泛开展多层次多形式的宣传活动,提高乌鲁木齐市市民参与防震减灾工作的积极性和主动性,全方面提高居民防震减灾意识及自救互救能力。

  营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。2080504指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506:指机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2200401:指行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2200402:指一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。2200404:指地震监测,反映地震和火山检测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。2200405:预报,反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等预报业务支出。2200406:指地震灾害预防,反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。2200407:指地震应急救援,反映地震应急救援反面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练、应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护,国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统和地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。2200410:指防震减灾基础管理,反映防震减灾战略政策、法律和法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

  开办:乌鲁木齐市人民政府主办:乌鲁木齐市人民政府办公室承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务中心

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